기획총괄과

□ 부서임무

❍ 해양수산정책 종합기획․조정역량 강화, 어촌․어항 활성화 대책 수립, 긴밀한

대외협력, 동해안 해양경관의 체계적 개발․보전, 지역별 관광자원 조성,

미래형 다목적 해양문화공간 조성 등을 통한 해양수산업 경쟁력 제고 및

지역경제 활성화

□ 조직현황

담당	3팀	총무, 수산정책, 개발사업
정원 (현원)	19명	2․3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
		1	1	3	5	3	1	-	5	-
	19명	1	0	3	6	2	2	0	5	-

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분		2012년	%	2011년	%	증 감	%
계		8,128	100	6,902	100	1,226	17.7
정책사업		3,445	42.4	2,480	38.5	965	38.9
행정운영경비		4,683	57.6	4,422	61.5	261	5.9
	∙ 인 력 운 영 비	4,502	55.4	4,245	59	257	6.1
	∙ 기 본 경 비	181	2.2	177	2.5	4	2.3
재무활동		-	-	-	-		-

□ 전략목표 : 수산·시책 행정지원 강화 및 어촌관광기반 확충

❍ 해양수산시책 각종회의 운영, 어촌지역 생산․기반시설 확충 및 정주환경

시설개선, 어촌․어항을 연계한 특성화 해양관광시설 조성, 지역별 특성화

차별화된 해양경관 조성, 어촌․어항 특성에 맞는 관광지 모델 개발 등

해양관광 경쟁력 확보 및 어촌 복지수준 향상

□ 성과목표

1. 해양수산발전기반구축 (해양수산․어촌)		3,445백만원
	➢ 친환경 녹색공간 조성 및 체계적 개발과 보존으로 동해안 경관향상 ➢ 해양수산의 현실진단과 발전전략 마련을 위한 각종 수산시책회의 운영 지원 ➢ 어촌종합개발, 어촌어항 복합공간 조성으로 생산 및 관광기반 확충

성과지표 및 주요 사업내용		검증/측정방법 (단위)	2011 실적	2012 목표	2013 목표	2014 목표	2015 목표
1-1. 해양수산포럼 개최실적(BSC)		추진계획대비 추진실적 (%)	100%	100%	100%	100%	100%
	- 수산․어촌 등 6개 분과별 세미나 개최 - 강원 해양수산의 현실진단과 발전전략 마련
1-2. 아름다운 동해안 경관조성 사업실적(BSC)		추진계획 대비 달성율 (%)	100%	100%	100%	100%	100%
	- 아름다운 동해안 경관조성 및 조명시설사업
1-3. 해안빈지·나지 녹화사업 추진(BSC)		추진계획 대비 달성율 (%)	100%	100%	100%	100%	100%
	- 해안빈지 나지녹화 사업추진
1-4. 어촌종합개발 추진(BSC)		추진계획 대비 달성율 (%)	100%	100%	100%	100%	100%
	- 어업기반시설 확충 - 생산소득․유통시설 확충 - 편의․복지시설 확충
	예 산 액 (백만원)		2,480	3,445