기 획 관 실

□ 부서임무

❍ 도정 주요현안 해결역량 강화, 정책개발 지원 및 도의회와의 협력 증진, 도 발전을 선도할 인적자원 개발·지원 등을 통한, 도정의 종합기획·조정·실천역량 강화

□ 조직현황

담당	7팀	기획, 정책개발, 평가관리, 의회협력, 교육정책, 교육복지, 통계
정원 (현원)	31명	2․3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
		1	1	7	11	9	1	-	1	-
	36명	1	1	6	11	14	1	-	2	-

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분		2012년	%	2011년	%	증 감	%
계		189,227	100.0	170,045	100.0	20,682	12.2
정책사업		180,720	95.5	161,909	95.2	20,311	11.9
행정운영경비		397	0.2	504	0.3	△107	△21.2
	∙ 인 력 운 영 비	246	0.1	356	0.2	△110	△30.9
	∙ 기 본 경 비	151	0.1	148	0.1	3	2.0
재무활동		8,110	4.3	7,632	4.5	478	6.3

□ 전략목표 : 도정의 기획 ․ 조정 및 환류기능 강화

❍ 중앙부처, 정치권, 광역권 등과의 정책공조로 도정 주요현안·프로젝트·

발전전략을 효율적으로 대처·관리해 나가고 도의 이익과 관련된 과제에

대한 선제적·주도적 대응 등 해결역량 강화

□ 성과목표

1. 도정의 기획 ․ 조정 (일반행정)		4,354백만원
	➢ 도정 주요현안 해결역량 강화 및 정책평가를 통한 강원도의 이익 극대화 ➢ 도정 정책지원 연구역량을 강화하여, 2020년을 지향하는 발전전략 가시화

성과지표 및 주요 사업내용		검증/측정방법 (단위)	2011 실적	2012 목표	2013 목표	2014 목표	2015 목표
1-1. 도정현안 해결역량 강화(자체)		계획대비 추진률(%)	70	75	80	90	100
	- 도·정·유관기관 등과의 협의회 운영 - 도지사 지시사항 처리실적 관리 및 점검 - 핵심과제 추진상황 점검 및 평가
1-2. 제안 활성화(BSC)		-제안 접수건수 -제안 채택건수 (건)	333/7 (접수/채택)	340/10	350/15	360/20	370/25
	- 주민 및 공무원제안 공모 및 제안평가 - 채택제안 표창 및 시상금(포상금)지급
1-3. 정부합동평가 최상위 수준 달성(BSC)		정부합동평가 “가”등급 분야수(건)	가등급 5건	5	6	6	6
	- 평가준비계획 수립 및 추진실적 점검 - 합동평가 유공기관․부서 시상 - 합동평가 워크숍 개최
	예 산 액 (백만원)		4,300	4,354	-	-	-

2. 미래인재 발굴육성 (유아및초중등교육)		175,734백만원
	➢ 차별 없고 경쟁력 높은 글로벌 인재육성 및 초·중등 학력향상 지원 ➢ 단계별 친환경 무상급식 확대 기반구축 및 도내 학생의 건전한 심신발달 도모

성과지표 및 주요 사업내용		검증/측정방법 (단위)	2011 실적	2012 목표	2013 목표	2014 목표	2015 목표
2-1. 공교육 지원 강화(자체)		초․중등 교육지원 실적 (참여자수, 명)	2,565	2,600	2,700	2,800	2,900
	- 도내 중·고교 원어민교사 지원 - 창의․리더 인재 육성
2-2. 교육복지 확대(BSC)		급식지원 인원 (명)	71,911	147,522	188,322	220,686	220,686
	- 학교급식 지원확대(도·시군·교육청) - 학교급식 지원센터 설치확대
	예 산 액 (백만원)		156,879	175,734

3. 강원도 성장동력 창출 (지역및도시)		631백만원
	➢ 강원도의 모든 가치와 브랜드를「전국화, 세계화」하는데 도정의 모든 역량을 결집 ➢ 모든 전략과 계획의 초점을 도민의 소득증대와 삶의 질 향상에 둠으로써 「행복한 강원도」실현에 총력 매진

성과지표 및 주요 사업내용		검증/측정방법 (단위)	2011 실적	2012 목표	2013 목표	2014 목표	2015 목표
3-1. 디자인강원 프로젝트 목표달성도(BSC)		-아카데미 참여자수 (%) -공공디자인 우수사례 평가(부문별/정성 평가)	100	100	100	100	100
	- 동계올림픽 연계한 디자인 특수시책개발 -「강원 디자인 아카데미」운영 - 디자인강원 시책부문별 추진실적 평가
3-2. 도정자문단 운영(자체)		포럼개최횟수 대비 발제건수비율 (%)	1	2	2	2	2
	- 정기ㆍ임시회의 개최 - 도정 중장기 발전계획 및 주요정책 수립 자문
	예 산 액 (백만원)		728	631	-	-	-