□ 일반현황

1 2012년도 도정방향

❍ 동계올림픽 유치를 계기로「 소득 2배 행복 2배 하나된 강원도 」          실현을 위한‘원년’

❍ 강원발전의 새로운 기틀이 마련될 수 있도록 도민역량을 결집, 매진

➜ 도정 전 분야의 성장동력 극대화로 민선5기 도정비전 실현

2 조직 : 본청(10실국본부), 의회, 17직속기관, 1출장소, 18사업소

																									도 지 사
																																														의회사무처
												공보관실																								비서실
								강원도립대학																행정부지사																경제부지사
															국제협력실																	감사관실
∙ 기 획 관 리 실			∙ 자 치 행 정 국			∙ 환 경 관 광 문 화 국					∙ 보 건 복 지 여 성 국					∙ 농 정 산 림 국				∙ 산 업 경 제 국							∙ 투 자 유 치 사 업 본 부				∙ 건 설 방 재 국					∙ 동 계 올 림 픽 추 진 본 부			∙ 소 방 본 부			□ 농 업 기 술 원			□ 환 동 해 출 장 소				□ 인 재 개 발 원				□ 보 건 환 경 연 구 원

3 정원 : 4,050명 (’11. 10. 30. 현재)

구 분	계	본청	의회	직속기관	출장소	사업소
계	4,050	1,066	73	2,409	98	404
고위공무원	3	2	-	1	-	-
정무직	1	1	-	-	-	-
일반직	1,228	850	43	59	61	215
별정직	17	9	-	5	-	3
연구직	170	2	-	131	-	37
지도직	25	-	-	25	-	-
소방직	2,179	112	-	2,067	-	-
교원직	50	-	-	50	-	-
기능직	377	90	30	71	37	149

※ 국가직 고위공무원등 7명 포함

4 예산규모 (일반회계+기타특별회계)

❍ 회계별

(단위 : 백만원)

구 분		2012년	%	2011년	%	증 감	%
계		3,261,440	100	3,124,223	100	137,217	4.39
일반회계		3,037,000	93.12	2,918,000	93.4	119,000	4.08
기타특별회계		224,440	6.88	206,223	6.6	18,217	8.83
	∙강원도립대학운영	9,140	0.28	8,376	0.27	764	9.12
	∙의료급여기금운용	206,100	6.32	193,900	6.21	12,200	6.29
	∙학교용지부담금	9,200	0.28	3,947	0.13	5,253	133.09

❍ 구조별

(단위 : 백만원)

구 분		2012년	%	2011년	%	증 감	%
계		3,261,440	100	3,124,223	100	137,217	4.39
정책사업		2,875,258	88.16	2,755,715	88.21	119,543	4.34
행정운영경비		284,621	8.73	265,364	8.49	19,257	7.26
	∙인 력 운 영 비	274,709	8.42	255,640	8.18	19,069	7.46
	∙기 본 경 비	9,912	0.30	9,724	0.31	188	1.93
재무활동		101,561	3.11	103,144	3.30	△1,583	△1.53

❍ 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2012년	%	2011년	%	증 감	%
계	3,261,440	100	3,124,223	100	137,217	4.39
일반공공행정	226,494	6.94	217,027	6.95	9,467	4.36
공공질서및안전	126,704	3.88	107,396	3.44	19,308	17.98
교육	188,076	5.77	171,198	5.48	16,878	9.86
문화및관광	156,683	4.80	140,088	4.48	16,595	11.85
환경보호	330,273	10.13	372,024	11.91	△41,751	△11.22
사회복지	879,070	26.95	820,971	26.28	58,099	7.08
보건	35,721	1.10	49,420	1.58	△13,699	△27.72
농림해양수산	429,180	13.16	410,972	13.15	18,208	4.43
산업․중소기업	117,846	3.61	125,765	4.03	△7,919	△6.30
수송및교통	185,593	5.69	189,530	6.07	△3,937	△2.08
국토및지역개발	260,959	8.00	223,491	7.15	37,468	16.76
과학기술	1,486	0.05	2,266	0.07	△780	△34.42
예비비	38,734	1.19	28,712	0.92	10,022	34.91
기타	284,621	8.73	265,363	8.49	19,258	7.26

□ 도정의 비전과 발전전략

소득2배 행복2배 하나된 강원도

도 정 비 전      전

인간의 존엄   지역의 가치   평화와 번영

도  정  방  침

6대 발전전략

동계올림픽 성공개최			특성화된 균형발전			튼튼한 강원경제				따뜻한 교육․복지			세계속의 문화관광			봉사하는 열린도정

□ 실․국 총괄표

(단위 : 개수, 백만원)

실 국 명	성 과 계 획				예 산 액
	전략목표	성과목표 (정책사업)	성과지표	세부사업	2012년	2011년	비교증감
계	82	117	349	1,539	3,261,440	3,124,223	137,217
공보관실	1	1	4	11	3,066	3,236	△170
국제협력실	1	1	2	13	852	1,089	△237
감사관실	1	1	5	8	717	638	79
기획관리실	6	8	24	69	462,364	422,775	39,589
자치행정국	5	5	17	91	194,292	192,232	2,060
환경관광문화국	11	16	37	94	423,408	447,983	△24,575
보건복지여성국	5	12	28	307	894,019	849,448	44,571
농정산림국	13	14	54	251	349,682	350,195	△513
산업경제국	6	9	26	120	104,713	102,852	1,861
투자유치사업본부	4	6	13	25	56,263	60,633	△4,370
건설방재국	6	11	32	91	489,551	448,566	40,985
동계올림픽추진본부	1	3	3	12	20,696	9,482	11,214
소방본부	4	4	12	174	145,536	133,552	11,984
의회사무처	1	1	4	8	9,337	8,434	903
농업기술원	6	12	31	127	31,719	27,928	3,791
강원도립대학	1	1	12	22	9,140	8,376	764
환동해출장소	8	9	28	71	54,479	47,242	7,237
인재개발원	1	1	6	19	4,564	3,300	1,264
보건환경연구원	1	2	11	26	7,042	6,262	780

□ 성과계획서 작성체계 및 해설

❍ 성과계획서란?
수행하고자 하는 사업의 추진목적, 연도별 성과지표와 목표치 등

성과목표 달성을 위해 구체적인 계획을 담은 연간계획서

부서(실과소)별 성과계획서

구 분		연계		작성요령 및 해설
부서임무		BSC		➢ 부서임무는 각 부서별 존재이유와 주요기능을 의미 ➢ 모든 업무를 포괄하며, 결과지향적인 내용으로 설정
조직현황		BSC		➢ 부서내 각 팀구성과 직급별 정․현원 현황 소개 ➢ 정․현원 현황은 향후 성과보고시, 간접비 기준 활용
예산규모		예산서		➢ 예산서의 각 부서별 예산총괄 현황과 일치하도록 작성 ➢ 정책사업․인력운영비․재무활동 등 예산구조별 구분
전략목표		BSC		➢ “BSC의 부서별 전략목표”와 일치, 중․장기 마스터플랜과 연계 ➢ 각 부서의 임무와 비젼을 감안하여, 최대 중점을 두고 지향하거나 추진해야 할 목표로써, 부서별 1개 이상 제시
성과목표		예산서		➢ 예산서 정책사업과 일치, 전략목표를 구성하는 하위목표 ➢ 전략목표를 실현하기 위해 계획기간 내에 달성하고자 하는 내용으로 작성하며, 예산부문별 1개 이상 설정
성과지표		BSC		➢ “BSC성과지표” 및 “정부합동평가지표”와 연계하여, 목표의 달성여부를 측정할 수 있도록 “5년단위의 계량화된 수치”로 제시