산림개발연구원(지소포함)

□ 부서임무

❍ 산림휴양과 자연학습공간 제공, 체계적인 산림사업 및 산림재해예방,

산림자원의 고부가가치화 추진 등 도민을 위한 가치창출적인 도유림 경영과        산림유전자원의 보전․증식․이용 연구로 강원산림의 공익적·경제적 기능 강화

□ 조직현황

담당	9팀	총무, 도유림경영, 산림공원, 산림휴양시설, 산림환경, 임업생산, 자원보호, 조성관리, 산림사업
정원 (현원)	40명	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구관	연구사	기능직	기타
		1	2	6	9	4	-	1	8	9	-
	38명	-	3	6	8	4	-	1	8	8	-

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분		2011년	%	2010년	%	증 감	%
계		11,852	100	8,119	100	3,733	46.0
정책사업		9,032	76.2	5,304	65.3	3,728	70.3
행정운영경비		2,820	23.8	2,815	34.7	5	0.2
	∙ 인 력 운 영 비	2,629	22.2	2,692	33.2	△63	△2.3
	∙ 기 본 경 비	191	1.6	123	1.5	68	55.3
재무활동		-	-	-	-	-	-

□ 전략목표 : 전국 최고『산림道』가치 증진

❍ 전국 제1의 산림지역으로서 산림의「공익적·경제적 가치」를 극대화하고

우수한 산림자원을 바탕으로 청정산소가 있는 생명의 땅 강원도 조성

□ 성과목표

1. 산림과학기술개발 (임업ㆍ산촌)		9,032백만원
	➢ 도유림의 공익적․경제적․환경적인 기능강화를 통한 최상의 산림서비스 제공 ➢ 가치창출적인 도유림 경영 및 산림자원의 고부가가치화 추진으로 도민소득향상에 기여

성과지표 및 주요 사업내용		검증/측정방법 (단위)	2010 실적	2011 목표	2012 목표	2013 목표	2014 목표
1-1. 도유림 수익률 제고 (BSC)		(당년도수익/전년도수익)*100 (%)	100	100	100	100	100
	- 도유림 대부 사용료 - 도유림 임산물(원목,수액,잣,송이등) 매각
1-2. 산림사업 추진실적 (BSC)		(실행량/계획량) *100 (%)	100	100	100	100	100
	- 조림 및 숲가꾸기 사업 - 임도구조개량 및 보수사업 등
1-3. 도립화목원(산림박물관) 운영활성화 (BSC)		(금년도수익/전년도수익)*100(%)	100	100	100	100	100
	- 화목원 입장료․주차료 사용료 - 박물관 영상관․체험시설 사용료
1-4. 산림휴양시설 이용객 증가에 따른 수익율 (BSC)		(금년도수익/전년도 수익)*100 (%)	115	115	115	115	115
	- 휴양림ㆍ숲체험장 시설사용료 - 휴양림ㆍ숲체험장 입장객 수
1-5. 임업 연구 내실화 (BSC)		분기별 실적/연차별 연구설계서 목표(%)	100	110	115	115	115
	- 산림환경 기능유지 - 산림자원 고부가치화 - 임업생산성 향상 - 산림병해충 피해확산
1-6. 백두대간생태수목원 이용객 증가율 (BSC)		금년도 이용객/ 전년도 이용객 (%)	100	105	105	105	105
	- 백두대간생태수목원 운영 활성화
	예 산 액 (백만원)		5,304	9,032