예산담당관실

□ 부서임무

❍ 예산의 효율적 운영, 정부예산 안정적 확보, 주민참여 기회의 확대 등을

통하여 지방재정의 건전성, 투명성, 효율성을 도모하고 원활한 도정

시책추진 지원

□ 조직현황

담당	4팀	예산, 재정지원, 재정심사, 경영지원
정원 (현원)	19명	2․3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
		-	1	4	4	8	1	-	1
	25명	-	1	5	6	10	2	-	1

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분		2011년	%	2010년	%	증 감	%
계		209,465	100	196,701	100	12,764	6.4
정책사업		176,893	84.4	162,163	82.4	14,730	9.1
행정운영경비		42	0.0	42	0.0	-	-
	∙ 인 력 운 영 비	-		-	-	-	-
	∙ 기 본 경 비	42	0.0	42	0.0	-	-
재무활동		32,529	15.6	34,495	17.6	△1,966	△5.7

□ 전략목표 : 책임과 성과중심의 효율적 재정운영

❍ 예산 효율화 적극 추진, 재정정보시스템(e호조) 안정적 운영, 선택과 집중을 통한

투자효과 극대화, 도민과 함께하는 예산편성, 재정업무 프로세스 통합 디지털화,

재정사업 성과관리, 기금별 여유자금의 유용성 확대, 적정수준의 지방채 운영관리로

건전하고 효율적인 재정운영 도모

□ 성과목표

1. 건전재정 운영 (지방행정․재정지원)		148백만원
	➢ 예산의 효율적 운영 및 투명성 제고, 국비의 안정적 확보, 재정심사기능 강화 ➢ 예산절감 및 낭비요인 제거, 재정 성과관리를 통한 평가 및 환류기능 강화

성과지표 및 주요 사업내용			검증/측정방법 (단위)	2010 실적	2011 목표	2012 목표	2013 목표	2014 목표
1-1. 예산 효율화 추진 실적(정부합동평가)			예산절감 목표액 (억원)	38	50	50	50	50
		- 매년 당초예산 편성시 총액인건비 - 기본경비, 계속사업비, 신규사업비, 재무활동비 절감
1-2. 국비 확보율(BSC)			전년대비 국비확보 증가율 (%)	7.6	7	7	7	7
		- 정부예산 확보 및 현안사업 관리, 국고보조금 제도 개선 - 지방교부세 신청·관리, 재정분석 지침수립 및 추진 등
1-3. 보통교부세 증가율(BSC)			전년대비 교부세 증가율 (%)	8	2	2	2	2
		- 교부세 통계자료 작성 - 기준재정 수요액 작성
1-4. 채무상환비비율 적정유지(BSC)			매년말기준 채무상환비 비율 산정 (%)	10% 이하	10% 이하	10% 이하	10% 이하	10% 이하
		- 지방채 상환계획 작성 - 지방채 발행계획작성 및 채무관리
		예 산 액 (백만원)		133,960	147,525