□ 일반현황

1 2011년도 도정방향

❍ 일자리․교육․복지 중시의「행복한 강원도」실현 기반조성

❍ 투자․기업․대학유치 등 강원도 발전의 신성장 동력 창출

➜ 최우선 당면과제인 2018 평창동계올림픽 유치에 매진

2 조직 : 본청(10실국본부), 의회, 17직속기관, 1출장소, 17사업소

																									도 지 사
																																														의회사무처
												공보관실																								비서실
								강원도립대학																행정부지사																경제부지사
															국제협력실																	감사관실
∙ 기 획 관 리 실			∙ 자 치 행 정 국			∙ 환 경 관 광 문 화 국					∙ 보 건 복 지 여 성 국					∙ 농 정 산 림 국				∙ 산 업 경 제 국							∙ 투 자 유 치 사 업 본 부				∙ 건 설 방 재 국					∙ 동유계치올지 림원픽단			∙ 소 방 본 부			□ 농 업 기 술 원			□ 환 동 해 출 장 소				□ 인 재 개 발 원				□ 보 건 환 경 연 구 원

3 정원 : 4,041명 (’10. 10. 29. 현재)

구 분	계	본청	의회	직속기관	출장소	사업소
계	4,041	1,061	73	2,409	99	399
정무직	1	1	-	-	-	-
일반직	1,221	846	43	59	62	211
별정직	17	9	-	5	-	3
연구직	169	2	-	132	-	35
지도직	25	-	-	25	-	-
소방직	2,179	112	-	2,067	-	-
교원직	50	-	-	50	-	-
기능직	379	91	30	71	37	150

4 예산규모 (일반회계+기타특별회계)

❍ 회계별

(단위 : 백만원)

구 분		2011년	%	2010년	%	증 감	%
계		3,124,223	100	3,089,150	100	35,073	1.14
일반회계		2,918,000	93.40	2,898,000	93.81	20,000	0.69
기타특별회계		206,223	6.60	191,150	6.19	15,073	7.89
	∙강원도립대학운영	8,376	0.27	8,090	0.26	286	3.54
	∙의료급여기금운용	193,900	6.21	178,800	5.79	15,100	8.45
	∙학교용지부담금	3,947	0.12	4,260	0.14	△313	△7.35

❍ 구조별

(단위 : 백만원)

구 분		2011년	%	2010년	%	증 감	%
계		3,124,223	100	3,089,150	100	35,073	1.14
정책사업		2,760,774	88.37	2,744,928	88.86	15,846	0.58
행정운영경비		265,364	8.49	244,034	7.90	21,330	8.74
	∙인 력 운 영 비	255,640	8.18	237,556	7.69	18,084	7.61
	∙기 본 경 비	9,724	0.31	6,478	0.21	3,246	50.11
재무활동		98,085	3.14	100,188	3.24	△2,103	△2.10

❍ 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	%	2010년	%	증 감	%
계	3,124,223	100	3,089,150	100	35,073	1.14
일반공공행정	213,997	6.85	195,373	6.32	18,625	9.53
공공질서및안전	107,164	3.43	130,135	4.21	△22,971	△17.65
교육	168,051	5.38	162,898	5.27	5,153	3.16
문화및관광	138,292	4.43	132,288	4.28	6,004	4.54
환경보호	372,212	11.91	322,732	10.45	49,480	15.33
사회복지	821,266	26.29	751,679	24.33	69,587	9.26
보건	49,205	1.57	38,290	1.24	10,916	28.51
농림해양수산	416,615	13.33	435,420	14.10	△18,806	△4.32
산업․중소기업	126,403	4.05	123,741	4.01	2,662	2.15
수송및교통	190,410	6.09	222,614	7.21	△32,205	△14.47
국토및지역개발	223,611	7.16	300,004	9.71	△76,393	△25.46
과학기술	2,266	0.07	1,740	0.06	526	30.23
예비비	29,368	0.94	28,203	0.91	1,165	4.13
기타	265,363	8.49	244,033	7.90	21,329	8.74

□ 도정의 비젼과 발전전략

비 젼		행복한 강원도 실현

도 정 목 표		- 대륙국가로 가는 전진기지 강원도 - □일자리는 행복 1순위 □교 육 은 희망 1순위 □복 지 는 효도 1순위

발 전 전 략		❍ 일자리가 늘어나는 「강원경제 육성」 ❍ 동서남북 6대축 「권역별 특성화」 ❍ 통합과 배려의 「교육․복지모델」 정착 ❍ 명품 관광문화로 「아시아의 스위스」 실현 ❍ 대륙국가로 가는 「물류․교통망」 구축

□ 실․국 총괄표

(단위 : 개수, 백만원)

실 국 명	성 과 계 획				예 산 액
	전략목표	성과목표 (정책사업)	성과지표	세부사업	2011년	2010년	비교증감
계	81	114	348	1,626	3,124,223	3,089,150	35,073
공보관실	1	1	4	11	3,236	5,201	△1,965
국제협력실	1	1	2	14	1,089	1,125	△36
감사관실	1	1	4	5	638	610	27
기획관리실	6	8	23	71	422,775	393,026	29,749
자치행정국	5	6	23	129	203,274	178,613	24,661
환경관광문화국	11	16	26	191	447,983	411,877	36,106
보건복지여성국	5	11	26	273	838,406	770,719	67,687
농정산림국	12	13	55	252	350,195	360,084	△9,889
산업경제국	6	9	27	104	101,627	168,412	△66,785
투자유치사업본부	4	6	14	34	61,858	62,656	△798
건설방재국	7	11	34	117	448,566	503,359	△54,793
동계올림픽유치 지원단	1	3	3	14	9,482	6,263	3,219
소방본부	4	4	12	151	133,552	123,542	10,010
의회사무처	1	1	4	8	8,434	8,327	107
농업기술원	6	11	33	104	27,928	27,362	566
강원도립대학	1	1	15	21	8,376	8,090	286
환동해출장소	7	8	26	91	47,242	50,547	△3,305
인재개발원	1	1	6	12	3,300	3,251	49
보건환경연구원	1	2	11	24	6,262	6,086	176

□ 성과계획서 작성체계 및 해설

❍ 성과계획서란?
수행하고자 하는 사업의 추진목적, 연도별 성과지표와 목표치 등

성과목표 달성을 위해 구체적인 계획을 담은 연간계획서

부서(실과소)별 성과계획서

구 분		연계		작성요령 및 해설
부서임무		BSC		➢ 부서임무는 각 부서별 존재이유와 주요기능을 의미 ➢ 모든 업무를 포괄하며, 결과지향적인 내용으로 설정
조직현황		BSC		➢ 부서내 각 팀구성과 직급별 정․현원 현황 소개 ➢ 정․현원 현황은 향후 성과보고시, 간접비 기준 활용
예산규모		예산서		➢ 예산서의 각 부서별 예산총괄 현황과 일치하도록 작성 ➢ 정책사업․인력운영비․재무활동 등 예산구조별 구분
전략목표		BSC		➢ “BSC의 부서별 전략목표”와 일치, 중․장기 마스터플랜과 연계 ➢ 각 부서의 임무와 비젼을 감안하여, 최대 중점을 두고 지향하거나 추진해야 할 목표로써, 부서별 1개 이상 제시
성과목표		예산서		➢ 예산서 정책사업과 일치, 전략목표를 구성하는 하위목표 ➢ 전략목표를 실현하기 위해 계획기간 내에 달성하고자 하는 내용으로 작성하며, 예산부문별 1개 이상 설정
성과지표		BSC		➢ “BSC성과지표” 및 “정부합동평가지표”와 연계하여, 목표의 달성여부를 측정할 수 있도록 “5년단위의 계량화된 수치”로 제시