예산담당관실

ꏚ 부서임무

❍ 예산의 효율적 운영, 정부예산 안정적 확보, 주민참여 기회의 확대 등을

통하여 지방재정의 건전성, 투명성, 효율성을 도모하고 원활한 도정

시책추진 지원

ꏚ 조직현황

담당	4팀	예산, 재정지원, 재정심사, 경영지원
정원 (현원)	19명	2․3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
		-	1	4	3	9	1	-	1
	22명	-	-	6	4	9	2	-	1

ꏚ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분		2010년	%	2009년	%	증 감	%
계		196,700	100	164,425	100	32,275	19.6
정책사업		162,163	82.4	147,988	90.0	14,175	9.6
행정운영경비		42	0.0	39	0.0	3	7.7
	∙ 인 력 운 영 비	-	-	-	-	-	-
	∙ 기 본 경 비	42	0.0	39	0.0	3	7.7
재무활동		34,495	17.6	16,398	10.0	18,097	110.3

ꏚ 전략목표 : 책임과 성과중심의 효율적 재정운영

❍ 초강도 예산절감, 新재정운용시스템 도입, 선택과 집중을 통한 투자효과의

극대화, 도민과 함께하는 예산편성, 재정업무 프로세스 통합·디지털화,

재정사업 성과관리, 기금별 여유자금의 유용성 확대, 적정수준의 지방채

운영관리로 건전하고 효율적인 재정운영 도모

ꏚ 성과목표

1. 건전재정 운영 (지방행정․재정지원)		133,960백만원
	➢ 예산의 효율적 운영 및 투명성 제고, 국비의 안정적 확보, 재정심사기능 강화 ➢ 예산절감 및 낭비요인 제거, 재정 성과관리를 통한 평가 및 환류기능 강화

성과지표 및 주요 사업내용		단위	2009 실적	2010 목표	2011 목표	2012 목표	2013 목표
1-1. 예산 편성상 절감 실적		억원	236	50	50	50	50
〔검증방법〕예산절감 목표액
	- 매년 당초예산 편성시 총액인건비 - 기본경비, 계속사업비, 신규사업비, 재무활동비 절감
1-2. 국비 확보율		%	12.7	7	7	7	7
〔검증방법〕전년대비 국비확보 증가율
	- 정부예산 확보 및 현안사업 관리, 국고보조금제도 개선 - 지방교부세 신청·관리, 재정분석 지침수립 및 추진 등
1-3. 보통교부세 증가율		%	△3.8	1	1	1	1
〔검증방법〕전년대비 교부세 증가율
	- 교부세 통계자료 작성 - 기준재정 수요액 작성
1-4. 채무상환비비율 적정유지		%	10% 이하	10% 이하	10% 이하	10% 이하	10% 이하
〔검증방법〕매년말기준 채무상환비 비율 산정
	- 지방채 상환계획 작성 - 지방채 발행계획작성 및 채무관리
	예 산 액 (백만원)		122,351	133,960