ꏚ 일반현황

1 도정방향

-  2010년도는『강원도 녹색성장 선도화의 해』 -

□ 기업과 관광을 포함한 투자유치 등 일자리 창출과 지역경제

활성화에 최역점을 두면서

□ 녹색성장 산업을 더욱더 차별화․명품화해 나가는 한편

□ 모든 시책과 사업을 가시화하고, 결실을 거두는 데 도정의 모든

역량을 결집, 매진해 나가고자 함

2 조직 : 본청(1실,6국,2본부), 의회, 직속기관15, 출장소1, 사업소17

																			도 지 사
																																							의회사무처
										공보관실																					비서실
							강원도립대학											행정부지사																정무부지사
												국제협력실														감사관실
∙ 기 획 관 리 실			∙ 자 치 행 정 국			∙ 환 경 관 광 문 화 국				∙ 보 건 복 지 여 성 국			∙ 농 정 산 림 국				∙ 산 업 경 제 국						∙ 투 자 유 치 사 업 본 부			∙ 건 설 방 재 국						∙ 소 방 본 부			ꋵ 농 업 기 술 원			ꋵ 환 동 해 출 장 소			ꋵ 인 재 개 발 원			ꋵ 보 건 환 경 연 구 원

3 정원 : 3,687명 (’09. 9. 30. 현재)

구 분	계	본청	의회	직속기관	출장소	사업소
계	3,687	1,030	73	2,106	84	394
정무직	1	1	-	-	-	-
일반직	1,191	821	44	60	56	210
별정직	18	10	-	5	-	3
연구직	166	2	-	129	-	35
지도직	25	-	-	25	-	-
소방직	1,871	104	-	1,767	-	-
교원직	50	-	-	50	-	-
기능직	365	92	29	70	28	146

4 예산규모 (일반회계+기타특별회계)

❍ 회계별

(단위 : 백만원)

구 분		2010년	%	2009년	%	증 감	%
계		3,089,150	100	2,857,485	100	231,665	8.11
일반회계		2,898,000	93.81	2,662,000	93.16	236,000	8.87
기타특별회계		191,150	6.19	195,485	6.84	△4,335	△2.22
	∙강원도립대학운영	8,090	0.26	8,417	0.29	△327	△3.88
	∙의료급여기금운용	178,800	5.79	171,100	5.99	7,700	4.50
	∙학교용지부담금	4,260	0.14	15,968	0.56	△11,708	△73.32

❍ 구조별

(단위 : 백만원)

구 분		2010년	%	2009년	%	증 감	%
계		3,089,150	100	2,857,485	100	231,665	8.11
정책사업		2,744,928	88.86	2,538,974	88.85	205,954	8.11
행정운영경비		244,034	7.90	234,907	8.22	9,127	3.89
	∙인 력 운 영 비	237,556	7.69	228,586	8.00	8,970	3.92
	∙기 본 경 비	6,478	0.21	6,321	0.22	157	2.48
재무활동		100,188	3.24	83,604	2.93	16,584	19.84

❍ 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2010년	%	2009년	%	증 감	%
계	3,089,150	100	2,857,485	100	231,665	8.11
일반공공행정	195,327	6.32	180,630	6.32	14,697	8.14
공공질서및안전	130,135	4.21	93,978	3.29	38,157	38.47
교육	165,498	5.36	169,885	5.95	△4,387	△2.58
문화및관광	132,287	4.28	127,942	4.48	4,345	3.40
환경보호	322,732	10.45	274,265	9.60	48,467	17.67
사회복지	751,679	24.33	729,895	25.54	21,784	2.98
보건	38,290	1.24	42,502	1.49	△4,212	△9.91
농림해양수산	435,420	14.10	410,654	14.37	24,766	6.03
산업․중소기업	123,741	4.01	94,003	3.29	29,738	31.64
수송및교통	222,614	7.21	237,633	8.32	△15,019	△6.32
국토및지역개발	297,450	9.63	233,465	8.17	63,985	27.41
과학기술	1,740	0.06	2,090	0.07	△350	△16.75
예비비	28,203	0.91	25,636	0.90	2,567	10.01
기타	244,034	7.90	234,907	8.22	9,127	3.89

ꏚ 비젼 및 전략목표

비젼

세계속의 생명․건강산업 수도

- 경제,환경,문화,복지가 어우러지는 녹색성장 -

『뉴․스타트 강원』경제선진도, 삶의 질 일등도 실현

- 강원도 중심, 강원도 세상 -

도정

전

략

목

표

01. 동북아 물류중심기반 구축

▸ 환동해권 경제중심 물류허브기반 형성

▸ 권역별 특화개발 및 성장거점화

02. 주요 성장동력산업 집중육성

▸ 기업을 통한 「성장동력」가속화

▸ 생명․ 건강산업 육성

▸ 강원관광의 「선진화․소득화」

▸ 특성화된 농산어촌 육성

03. 도민의 삶의 질 향상

▸ 강원도형 『선진복지』 구현

▸『환경수도 - 강원도』육성

▸ 강원도적 문화형성과 체육복지 실현

04. 강원도의 가치제고 및 자치역량 강화

▸ 강원발전의 성장여건 조성

▸ 국제협력 및 남북교류 활성화

▸ 자치역량 및 행정서비스 제고

05. 2018년 동계올림픽 유치기반 강화

ꏚ 실․국 총괄표

(단위 : 개수, 백만원)

실 국 명	성 과 계 획				예 산 액
	전략목표	성과목표 (정책사업)	성과지표	세부사업	2010년	2009년	비교증감
계	79	110	387	1,506	3,089,150	2,857,485	231,665
공보관실	1	1	4	11	5,201	5,860	△659
국제협력실	1	1	2	13	1,125	918	207
감사관실	1	1	7	5	610	652	△42
기획관리실	6	8	24	69	393,026	370,730	22,296
자치행정국	6	8	26	131	184,876	188,389	△3,513
환경관광문화국	11	16	48	167	411,877	354,633	57,244
보건복지여성국	4	9	22	258	770,719	750,921	19,798
농정산림국	12	13	66	246	360,084	332,253	27,831
산업경제국	6	8	28	94	168,412	137,914	30,498
투자유치사업본부	4	6	14	34	62,655	32,822	29,833
건설방재국	7	11	34	93	503,359	468,749	34,610
소방본부	3	3	12	120	123,542	108,769	14,773
의회사무처	1	1	4	8	8,327	7,973	354
농업기술원	6	12	38	108	27,362	27,938	△576
강원도립대학	1	1	15	22	8,090	8,417	△327
환동해출장소	7	8	27	90	50,547	51,175	△628
인재개발원	1	1	5	12	3,251	3,792	△541
보건환경연구원	1	2	11	25	6,086	5,581	505

ꏚ 성과계획서 작성체계 및 해설

❍ 성과계획서란?
수행하고자 하는 사업의 추진목적, 연도별 성과지표와 목표치 등

성과목표 달성을 위해 구체적인 계획을 담은 연간계획서

부서(실과소)별 성과계획서

구 분		연계		작성요령 및 해설
부서임무		BSC		➢ 부서임무는 각 부서별 존재이유와 주요기능을 의미 ➢ 모든 업무를 포괄하며, 결과지향적인 내용으로 설정
조직현황		BSC		➢ 부서내 각 팀구성과 직급별 정․현원 현황 소개 ➢ 정․현원 현황은 향후 성과보고시, 간접비 기준 활용
예산규모		예산서		➢ 예산서의 각 부서별 예산총괄 현황과 일치하도록 작성 ➢ 정책사업․인력운영비․재무활동 등 예산구조별 구분
전략목표		BSC		➢ “BSC의 부서별 전략목표”와 일치, 중․장기 마스터플랜과 연계 ➢ 각 부서의 임무와 비젼을 감안하여, 최대 중점을 두고 지향하거나 추진해야 할 목표로써, 부서별 1개 이상 제시
성과목표		예산서		➢ 예산서 정책사업과 일치, 전략목표를 구성하는 하위목표 ➢ 전략목표를 실현하기 위해 계획기간 내에 달성하고자 하는 내용으로 작성하며, 예산부문별 1개 이상 설정
성과지표		BSC		➢ “BSC성과지표” 및 “정부합동평가지표”와 연계하여, 목표의 달성여부를 측정할 수 있도록 “5년단위의 계량화된 수치”로 제시